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江西省科學院2020年部門預算

來源:原創    更新時間:2020-02-20 17:54:07    瀏覽:941
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江西省科學院2020年部門預算

 

目    錄

 

第一部分  江西省科學院概況

 一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  江西省科學院2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

 二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分  江西省科學院2020年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《一級項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  江西省科學院概況

 

一、部門主要職責

江西省科學院是省政府直屬事業單位,是全省自然科學多學科綜合研究開發中心。

1、研究擬定本院的發展戰略和發展規劃,指導所屬單位的改革與發展。

2、緊密圍繞我省經濟和社會發展的需要,特別是針對全

省經濟建設中的重點問題,組織科學研究和科技攻關,積極開展基礎、應用研究和技術開發,承擔國家、省部級重大科研項目和技術推廣任務,提高我省的科學技術水平。

3、實施“科教興贛”戰略,推動我省科技創新體系的建立,努力實現高新技術的產業化、商品化。

4、按照出成果、出效益、出人才的要求,采取各種有效措施為全省培養、吸納、儲備一大批高科技人才和高層次的學科帶頭人。

5、努力發展以計算機培訓、成人職業教育、碩士研究生培養為主體的科技教育體系。

6、積極參與國內外學術交流與科技合作,掌握國際高新技術的研究動態,為省委、省政府進行科技決策服務。

7、承辦省政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

2020江西省科學院共有預算單位10個,包括江西省科學院本級和9個二級預算單位,編制人數小計471人,其中:全部補助事業編制人數462人,自收自支編制人數9人,實有人數小計609人,其中:在職人數小計409人,包括全部補助事業在職人數400人,自收自支在職人數9人,離休人數小計3人,退休人數小計195人,遺屬人數2人。

 

第二部分  江西省科學院2020年部門預算情況說明

 

一、2020年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2020江西省科學院收入預算總額為13988.89萬元,較上年減少6,013.88  萬元,其中: 一般公共預算撥款收入8553.2萬元,較上年預算安排減少1,442.4  萬元;事業單位經營收入348.42萬元,較上年預算安排增加 348.42  萬元;國庫集中支付網上結轉2888.17萬元,較上年預算安排減少3963.92 萬元;其它資金結轉結余2129.1萬元。較上年預算安排減少955.98 萬元。

 

(二)支出預算情況

2020江西省科學院支出預算總額為13988.89萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出7461.32萬元,較上年預算安排增加 173.7  萬元,包括:工資福利支出6901.29萬元,商品和服務支出459.53萬元,對個人和家庭的補助66萬元,資本性支出34.5萬元;項目支出6527.57萬元,較上年預算安排減少 6,187.58  萬元,其中:工資福利支出137.5萬元,商品和服務支出3830.1萬元,對個人和家庭的補助210.83萬元,資本性支出2349.14萬元。

按支出功能科目劃分:較上年預算安排減少  6,013.88   萬元;科學技術支出13399.97萬元,較上年預算安排減少  5,783.65  萬元;社會保障和就業支出471.6萬元,較上年預算安排減少 258.1  萬元;農林水支出33.22萬元,較上年預算安排增加 33.22   萬元;住房保障支出84.1萬元,較上年預算安排減少  5.35 萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出7038.79萬元,較上年預算安排增加 516.02  萬元;商品和服務支出4289.63萬元,較上年預算安排減少 3766.55 萬元;對個人和家庭的補助276.83萬元,較上年預算安排減少  605.12 萬元;資本性支出2383.64萬元,較上年預算安排減少  1100.63 萬元。

 

(三)財政撥款支出情況

 

2020江西省科學院財政撥款支出預算總額8553.2萬元,較上年預算安排減少 1442.40 萬元。

按支出功能分類劃分:科學技術支出7997.5萬元,較上年預算安排減少 1128.1萬元;社會保障和就業支出471.6萬元, 較上年預算安排減少 117.9萬元;住房保障支出84.1萬元,與上年相比無增減。

按支出經濟分類劃分:基本支出7042.9萬元,較上年預算安排增加 1,429.7  萬元,包括:工資福利支出6521.07萬元,商品和服務支出421.33萬元,對個人和家庭的補助66萬元,資本性支出34.5萬元;項目支出1510.3萬元,較上年預算安排減少 2,675.7  萬元,包括:工資福利支出63萬元,商品和服務支出1046.8萬元,對個人和家庭的補助208萬元,資本性支出192.5萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

我院為全額補助事業單位,無機關運行經費。

(六)政府采購情況

    2020年部門所屬各單位政府采購總額1772.25萬元,其中:政府采購貨物預算1423.45萬元、政府采購工程預算86萬元、政府采購服務預算262.8萬元。

(七)國有資產占有使用情況

    截至2019年8月31日,部門共有車輛8輛,其中,一般公務用車8輛。

(八)一級項目績效目標設置情況

2020年實行績效目標管理的一級項目 5 個,涉及資金  484萬元,其中二級項目6個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目0個,涉及資金0萬元),涉及資金484萬元。

(九)江西省科學院一級項目中各二級項目情況說明(部門本級)

一級項目概述:江西省科學院一級項目“科研開發”是我院為支持科研事業發展設立,目的是支持重點科研項目,提升我省科技水平。2020年一級項目“科研開發””預算金額40萬元,下設二級項目1個,項目名稱為“鄱陽湖科研項目經費”,金額40萬元。

1. “鄱陽湖科研項目經費”二級項目

   1)項目概述

該項目用于支持我院鄱陽湖中心實施有關鄱陽湖生態等方面相關研究。

   2)立項依據

鄱陽湖是我國最大的淡水湖,具有豐富的資源,保護并合理的開發鄱陽湖具有重要的意義。我院鄱陽湖中心科研人員長期從事鄱陽湖生態方面研究,項目組團隊前期主持或參與了中國科學院 STS 項目《農村分散型污水治理技術示范》、江西省對外科技合作項目《組合型水生植物-固定化微生物系統凈化水質的效應及其應用研究》(20151BDH80021)、以及江西省科學院能源研究所(鄱陽湖研究中心)和贛南科學院院地合作項目《贛南蘇區典型村鎮小流域生態治理關鍵技術集成與示范》(2014YDHZ01),這些項目均圍繞農村面源污染為研究對象,采用生態工程+植物部分的生態技術治理分散村鎮的生活污水、農業面源污染和畜禽養殖污染等問題,修復河道內受污染水體,恢復水體自凈能力,進而建立一套適合農村典型區域的水環境治理的技術體系。

   3)實施主體

江西省科學院鄱陽湖中心科研人員。

   4)實施方案

①適合星子縣農村小流域面源污染防治的生態溝渠系統構建

在星子縣境內選擇具有代表性的典型村鎮小流域作為生態溝渠示范研究基地,針對農村小流域實際情況,秉承“因地制宜,生態降解”的理念,構建由工程部分和生物部分有機組合而成的生態攔截溝渠系統,工程部分主要是生態溝渠渠體與護坡,生物部分主要是在渠體中種植當地常見的5種水生植物(水生美人蕉、水芹、梭魚草、菖蒲和綠狐尾藻),通過對生態攔截溝渠系統進行合理恰當的維護管理工作,保證生態攔截溝渠系統的正常運行。

②生態溝渠系統對氮、磷的吸收與欄截效應分析

基于所構建的星子縣典型村鎮小流域的生態溝渠系統,以生態溝渠系統種植的水生美人蕉、水芹、梭魚草、菖蒲和綠狐尾藻這5種當地常見的水生植物為試驗植物,通過沿生態溝渠水流方向依次布設10個植物分區,開展生態溝渠水樣氮、磷去除的時空變化特征、泥沙攔截和水生植物吸收氮、磷含量及其水生植物刈割對生態溝渠中氮、磷攔截的影響研究,探討生態溝渠系統對農村小流域面源污染中的氮、磷養分遷移的阻控效應。

③黑臭水體中土著微生物菌劑的開發                                         利用基因測序手段對城市黑臭水體底泥中的微生物種群結構進行解析,篩選出 20 組左右的優勢種群微生物。定向培育這些優勢土著微生物, 進行城鎮黑臭河道底泥降解實驗,測試不同優勢土著微生物對黑臭水的凈化效果。最后保留具有凈化作用的優勢種群 6-10 組。 通過優化生物酶和營養物配制成土著微生物酶菌劑。

   5)實施周期

該項目實施周期為1年。

   6)年度預算安排

40萬元。

   7)績效目標和指標

項目中期目標

2020

①完成星子縣典型農村小流域的選址工作,確定生態溝渠系統建設地點;②對選定的農村小流域及其生態系統溝渠的水體和底泥進行本底調查;③完成生態溝渠系統的工程建設和植物分區設計等建設工作;④根據城鎮黑臭水體中優勢土著微生物痛種群的解析,篩選優化高效復合土著微生物菌劑。

項目年度目標

2020

①完成星子縣典型農村小流域的選址工作,確定生態溝渠系統建設地點;②對選定的農村小流域及其生態系統溝渠的水體和底泥進行本底調查;③完成生態溝渠系統的工程建設和植物分區設計等建設工作;④開展生態溝渠系統對農村小流域面源污染的阻控效應研究,以種植的5種水生植物及其10個植物分區為試驗對象,開展生態溝渠水樣氮、磷去除的時空變化特征、泥沙攔截和水生植物吸收氮、磷的防治效果及去除機制研究;⑤撰寫學術論文1-2篇,撰寫專利1-2項。⑥聯合培養一名研究生;⑦根據城鎮黑臭水體中優勢土著微生物痛種群的解析,篩選優化高效復合土著微生物菌劑;⑧根據城鎮黑臭水體特征和市場需求完成原位生物強化生物反應器設計等。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

產出指標

數量指標

發表論文,培養研究生,申請省級以上科研項目,申請專利,示范點建設。

發表論文2-3篇,培養研究生1名,申請省級以上科研項目1個,申請專利1-2項,示范點建設1個。

質量指標

申請國家自然科學基金,發表SCI、EI論文或CSCD論文,培養研究生,申請專利,示范點建設。

申請國家自然科學基金1項,發表SCI、EI論文或CSCD論文1-2篇,培養研究生1名,申請專利2項,示范點建設完成示范點選址、調查、設計等。

時效指標

完成時間

在年內完成

效益指標

社會效益指標

揭示生態溝渠系統防治農村小流域面源污染的去除機制及關鍵影響因素;開發一體化土著微生物菌反應器并揭示治理機制。

為保障鄱陽湖水環境與水生態安全提供技術支撐;為解決城市黑臭水體問題提供技術支撐。

生態效益指標

提高保護鄱陽湖環境生態能

以期有針對性的提高生態溝渠系統對小流域面源污染物的削減、滯留作用,有效控制農村小流域面源污染,保障鄱陽湖水環境與水生態安全;以期恢復城鎮河道的資源功能和使用價值。

可持續影響指標

科技項目立項。

通過此項目獲省市級以上科技項目立項1項以上。







 

 

二、2020年“三公經費預算情況說明

2020江西省科學院"三公"經費一般公共預算安排147.1萬元,其中:

因公出國(境)費115萬元,比上年增  48.00   萬元, 主要原因是: 根據我院科研工作需要,增加了高等院校和科研院所學術交流合作出國(境)費預算 

公務接待費11萬元,比上年增(減)  0 萬元, 主要原因是: 預計本年接待任務與上年相比無大的變化   

公務用車運行維護費21.1萬元,比上年增0.9  萬元, 主要原因是: 考慮汽油價格上漲、維修成本等因素,增加預算0.9萬元   

第三部分  江西省科學院2020年部門預算表

一《收支預算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財政撥款收支總表》

五《一般公共預算支出表》

六《一般公共預算基本支出表》

七《一般公共預算“三公”經費支出表》

八《政府性基金預算支出表》

九《一級項目績效目標表》

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2019年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

一般公共服務支出(類201)知識產權事務(款14)專利試點和產業化推進(項06): 反映專利分類試點以及實施國家專利產業化工程、扶植擁有自主知識產權的新技術及其產業化方面的支出。

科學技術支出(類206)應用研究(款03)機構運行(項01): 反映科學技術研究機構用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

科學技術支出(類206)應用研究(款03)社會公益研究(項02): 反映科學技術研究機構從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

科學技術支出(類206)應用研究(款03)其他應用研究支出(項99): 反映除已歸類項目以外其他用于應用研究方面的支出。

科學技術支出(類206)技術研究與開發(款04)應用技術研究與開發(項02): 反映各級政府用于技術開發研究和近期可望取得實用價值的專用技術開發研究的支出。

科學技術支出(類206)科技條件與服務(款05)其他科技條件與服務專項(項99): 反映國家用于完善科技條件除機構運行、技術創新服務體系、科技條件專項以外項目的其他用于科技條件與服務方面的支出。

科學技術支出(類206)其他科學技術支出(款99)其他科學技術支出(項99): 反映除了科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、應用技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作之外各項用于科技方面的支出。

社會保障和就業支出(類208)行政事業單位離退休(款05)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項05: 反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

農林水支出(類213)林業支出(款02)林業技術推廣(項06): 反映良種繁育、新技術引進、區域化試驗、示范和推廣等支出。

住房保障支出(類221)住房改革支出(款02)購房補貼(項03): 反映按房改政策規定向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

 附件1 江西省科學院預算公開表

附件1 248江西省科學院預算公開表.xls

 附件2 江西省科學院一級項目績效目標表

附件2 江西省科學院一級項目績效目標表_科研開發.xls



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